(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 980 | 일반회계 | 총무과 | 자원봉사와 함께하는 나눔동행 사업 | 보조 | 10,610,000 | 0 | 5,305,000 | 5,305,000 | 9,735,200 | 874,800 | 일반공공행정 |
| 979 | 일반회계 | 총무과 | 고향사랑 기부제 운영 | 자체 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 일반공공행정 |
| 978 | 고향사랑기금 | 총무과 | 고향사랑기금 운용 | 자체 | 118,953,000 | 0 | 0 | 118,953,000 | 0 | 118,953,000 | 일반공공행정 |
| 977 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(의료요양돌봄 통합지원 전담인력 운영) | 보조 | 148,500,000 | 74,250,000 | 0 | 74,250,000 | 18,315,410 | 130,184,590 | 기타 |
| 976 | 일반회계 | 총무과 | 월미도 집단희생사건 위령제 지원 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 975 | 일반회계 | 총무과 | 직장보육시설 운영 | 자체 | 264,701,000 | 0 | 0 | 264,701,000 | 40,522,530 | 224,178,470 | 일반공공행정 |
| 974 | 일반회계 | 총무과 | 원활한 행정기반 조성 | 보조 | 1,120,549,000 | 0 | 394,016,000 | 43,533,000 | 443,723,050 | 676,825,950 | 일반공공행정 |
| 973 | 일반회계 | 재무과 | 기본경비(재무과) | 자체 | 19,154,000 | 0 | 0 | 19,154,000 | 659,200 | 18,494,800 | 기타 |
| 972 | 일반회계 | 재무과 | 재산 및 물품관리 운영 | 자체 | 494,816,000 | 0 | 0 | 494,816,000 | 129,546,580 | 365,269,420 | 일반공공행정 |
| 971 | 일반회계 | 재무과 | 송림청사 시설물 유지관리 | 자체 | 369,066,000 | 0 | 0 | 369,066,000 | 44,995,110 | 324,070,890 | 일반공공행정 |
