(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 957 | 일반회계 | 기획감사실 | 예산편성 운영 | 자체 | 175,675,000 | 0 | 0 | 175,675,000 | 132,780,200 | 42,894,800 | 일반공공행정 |
| 956 | 일반회계 | 기획감사실 | POOL예산 관리 | 자체 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 28,881,120 | 31,118,880 | 일반공공행정 |
| 955 | 일반회계 | 기획감사실 | 예비비 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 예비비 |
| 954 | 일반회계 | 기획감사실 | 통계조사 운영 | 자체 | 3,250,000 | 0 | 0 | 3,250,000 | 1,330,000 | 1,920,000 | 일반공공행정 |
| 953 | 일반회계 | 기획감사실 | 주요업무 자체평가 시행 | 자체 | 64,200,000 | 0 | 0 | 64,200,000 | 35,999,460 | 28,200,540 | 일반공공행정 |
| 952 | 일반회계 | 기획감사실 | 기획 및 정책 운영 | 자체 | 44,509,000 | 0 | 0 | 44,509,000 | 11,963,287 | 32,545,713 | 일반공공행정 |
| 951 | 일반회계 | 기획감사실 | 구정발전과제 발굴 및 운영 | 자체 | 25,300,000 | 0 | 0 | 25,300,000 | 2,038,990 | 23,261,010 | 일반공공행정 |
| 950 | 일반회계 | 기획감사실 | 효율적인 법무업무 수행 | 자체 | 201,608,690 | 0 | 0 | 201,608,690 | 95,953,804 | 105,654,886 | 일반공공행정 |
| 949 | 일반회계 | 기획감사실 | 효율적인 의회업무 운영 | 자체 | 8,520,000 | 0 | 0 | 8,520,000 | 2,441,300 | 6,078,700 | 일반공공행정 |
| 948 | 일반회계 | 기획감사실 | 청렴한 공직자상 확립 | 자체 | 29,925,000 | 0 | 0 | 29,925,000 | 23,331,600 | 6,593,400 | 일반공공행정 |
